南通市港口管理局2018年度部门预算公开（本级）
来源: 南通市港口管理局 发布时间：2018-02-14 字体：[ 大 中 小 ]
目录
第一部分 预决算公开管理文件
南通市港口管理局预决算信息公开管理办法。
第二部分 南通市港口管理局概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度南通市港口管理局主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 南通市港口管理局2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
南通市港口管理局预决算信息公开管理办法。
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据相关法律法规等规定，结合本局实际，制定本办法。
第二条 本办法所称预决算信息包括预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。
第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。
第四条 财务处负责本单位及下属单位的预决算信息公开工作，科技消息处负责局门户网站预决算信息的维护，办公室及下属单位提供相关资料。
第五条 预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：
（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。
（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。
（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。
（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。
（五）逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。
（六）逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产公开制度。
（七）公开财政专项资金政策、项目申报指南、资金分配结果等。
第六条 预决算信息公开以局门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。财务处将预决算信息及公开情况及时报送市财政局。
第七条 预决算信息应当在本级政府财政部门批复后20日内公开。
第八条 本办法自印发之日起实行。本部门预决算信息公开管理办法。南通市港口管理局预决算信息公开管理办法。
第二部分 南通市港口管理局概况
一、主要职能
南通市港口管理局负责全市沿江、沿海港口行政管理工作，其主要职责是：
（一）贯彻执行国家有关法律、法规和规章，结合本地实际，制定有关港口管理的实施办法，并组织实施。
（二）按照全市社会经济发展计划和城市总体规划，会同有关部门组织编制全市港口发展规划、总体规划和各港区控制性详细规划并组织实施。
（三）依据有关法律、法规，对全市港口岸线、陆域、水域实施统一的行政管理。
（四）负责组织全市港口公用基础设施的建设、维护和管理工作。承担全市港口建设项目及其配套设施建设项目的质量监督和安全监管。
（五）负责全市港口经营许可及监督管理。负责港口规费的征收和代征。
（六）负责协调抢险救灾、国防建设急需等国家重点物资港口作业管理。负责沿海港区引航行政管理工作。
（七）负责全市港口安全生产、港口设施保安履约工作监督管理和港口突发事件应急管理，建立港口重大安全生产事故的应急救援体系。
（八）指导协调全市港口系统信息化建设工作。负责全市港口统计和经济信息发布。组织开展港口技术标准和重大科技项目的开发和运用。
（九）负责港际间的交流和重大涉外活动。
（十）承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、规费征稽处（财务处）、行政服务处（港务管理处、政策法规处）、规划建设处、安全监管处、科技信息处、港口监察处（港口监察支队），另按有关规定设立纪检组（监察室）和机关党组织。本部门下属单位包括：南通市港口工程质量监督站及南通港沿海港区引航站。
三、2018年部门（单位）主要工作任务及目标
紧紧围绕建设上海国际航运中心北翼江海组合强港的战略定位，以深化港口一体化改革为动力，加快推进通海集装箱码头、横港沙现代化散货码头、沿海深水航道等一批江海联运工程建设，推动港口由高速度增长向高质量发展阶段。
（一）全力推进港口一体化改革。一是积极实施港口一体化改革试点方案，持续不懈地将港口一体化改革向纵深推进，加快港口管理、经营、集疏运一体化改革，确保“一市一港一集团”发展早见成效。二是继续绘好规划管理“一张图”。加快南通港总体规划修编，将总规方案报交通运输部、省政府，同步完善编制南通港总规环评报告。完成通州湾港区总体规划批复工作。三是充分发挥港口区位优势，积极接轨上海国际航运中心，加强与上海港的互联互通，形成合作共赢机制。
（二）全力推进重点港航工程项目。一是重点码头工程。完成通海港区通海一期码头工程建设，并实施市区港口集装箱码头搬迁。如皋港区长源通用码头、天生港区横港沙散货码头、通海港区通常港务散杂码头、洋口港区西太阳沙南侧码头区液化码头等工程加快建设。二是重点航道工程。吕四10万吨级进港航道二期工程疏浚力争完工，吕四环抱式港池进港航道二期工程开工建设。同时，加强沿江沿海航道、锚地的航标维护、水深测量工作，确保安全畅通。
（三）全力推进平安智慧绿色生态港口建设。深化平安港口建设，以信息化手段提升安全监管能力，建设应急救援物资储备库，加强危化品作业监管。加快推进港口信息化二期工程建设，整合现有业务系统，全面提升港航信息服务能力。实施港口和船舶污染物接受转运处置设施建设方案，巩固非法码头和水上过驳整治成果，落实好中央环保督查组意见整改工作，建设绿色生态港口。深入推进港口领域各类专项整治，消除安全隐患，提高港口安全环保水平。
（四）全力推进依法治港。一是继续深化依法行政工作，持续精简规范行政许可前置审批，取消、调整行政审批事项，优化审批流程，推动行政执法由事前审批向事中、事后监管转移。进一步加大简政放权力度，加强对县级港口管理部门指导和考核加强执法监督，进一步规范和提高基层执法能力。进一步深化行政权力网上公开透明运行，积极配合做好行政许可“双公示”工作，全面、准确发布信息公开事项，规范实施行政职权和办理便民服务事项。二是继续加强港政执法基地和执法队伍建设，组织开展“执法质量提升”专项行动，认真组织执法评议考核，加强执法全过程管理。进一步加大违规违法行为行政处罚力度，特别是要坚决查处非法经营、影响环境保护、安全生产等突出问题。
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
以上十二张预算表详见附件。
第四部分 南通市港口管理局2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市港口管理局2018年度收入、支出预算总计2202.18万元，与上年相比收、支预算总计各增加32.01万元，增长1.47%。主要原因是增加了公休假补贴，在职及离退休人员住房补贴标准提高。其中：
（一）收入预算总计2202.18万元。包括：
财政拨款收入预算总计2202.18万元。
一般公共预算收入预算2202.18万元，与上年相比增加32.01万元，增长1.47%。主要原因是增加了公休假补贴，在职及离退休人员住房补贴标准提高。
（二）支出预算总计2202.18万元。包括：
1.按功能分类
（1）交通运输支出2063.64万元，主要用于与交通运输相关的费用。与上年相比减少22.19万元，减少1.06%。主要原因是按规定削减项目支出费用。
（2）住房保障支出138.54万元，主要用于住房保障费用。与上年相比增加54.2万元，增长64.26%。主要原因是在职及离退休人员住房补贴标准提高。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为937.53万元。与上年相比增加39.62万元，增长4.43%。主要原因是增加了公休假补贴，在职及离退休人员住房补贴标准提高。
（2）项目支出预算数为1264.65万元。与上年相比增加10.29万元，增长0.82%。主要原因是市立项目增加。
二、收入预算情况说明
南通市港口管理局本年收入预算合计2202.18万元，其中：
一般公共预算收入2202.18万元，占100%；
三、支出预算情况说明
南通市港口管理局本年支出预算合计2202.18万元，其中：
基本支出937.53万元，占42.57%；
项目支出1264.65万元，占57.43%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市港口管理局2018年度财政拨款收、支总预算2202.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加32.01万元，增长1.47%。主要原因是增加了公休假补贴，在职及离退休人员住房补贴标准提高。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市港口管理局2018年财政拨款预算支出2202.18万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加32.01万元，增长1.47%。主要原因是增加了公休假补贴，在职及离退休人员住房补贴标准提高。
其中：
（一）交通运输支出
1．公路水路运输行政运行支出798.99万元，与上年相比减少32.48万元，减少3.91%。主要原因是退休人员养老金改由养老保险机构发放。
2．公路水路运输一般行政管理事务支出1264.65万元，与上年相比增加10.29万元，增长0.82%。主要原因是市立项目增加。
（二）住房保障支出
1．住房改革支出住房公积金支出57.69万元，与上年相比增加0.3万元，增长0.52%。主要原因是在职人员住房公积金调整。
2. 住房改革支出提租补贴支出80.85万元，与上年相比增加53.9万元，增长200%。主要原因是在职及离退休人员住房补贴标准提高。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市港口管理局2018年度财政拨款基本支出预算937.53万元，其中：
（一）人员经费787.87万元。主要包括：基本工资145.8万元、津贴补贴278.3万元、奖金118.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.83万元、城镇职工基本医疗保险缴费29.36万元、公务员医疗补助缴费18.35万元、其他社会保障缴费6.83万元、住房公积金57.69万元、其他工资福利支出28万元、退休费28.64万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万元、生活补助0.82万元。
（二）公用经费149.66万元。主要包括：办公费9万元、印刷费2.5万元、邮电费3.5万元、差旅费46.91万元、维修（护）费2万元、会议费6.3万元、培训费6.3万元、公务接待费4.2万元、劳务费2万元、工会经费4.4万元、福利费11.55万元、公务用车运行维护费6.8万元、其他交通费用30.97、离退休人员管理工作经费4.62万元、其他商品和服务支出8.61万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市港口管理局2018年政府性基金支出预算本年无相关数据。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市港口管理局2018年一般公共预算财政拨款支出预算2202.18万元，与上年相比增加32.01万元，增长1.47%。主要原因是增加了公休假补贴，在职及离退休人员住房补贴标准提高。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市港口管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算937.53万元，其中：
（一）人员经费787.87万元。主要包括：基本工资145.8万元、津贴补贴278.3万元、奖金118.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.83万元、城镇职工基本医疗保险缴费29.36万元、公务员医疗补助缴费18.35万元、其他社会保障缴费6.83万元、住房公积金57.69万元、其他工资福利支出28万元、退休费28.64万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万元、生活补助0.82万元。
（二）公用经费149.66万元。主要包括：办公费9万元、印刷费2.5万元、邮电费3.5万元、差旅费46.91万元、维修（护）费2万元、会议费6.3万元、培训费6.3万元、公务接待费4.2万元、劳务费2万元、工会经费4.4万元、福利费11.55万元、公务用车运行维护费6.8万元、其他交通费用30.97、离退休人员管理工作经费4.62万元、其他商品和服务支出8.61万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年南通市港口管理局一般公共预算单位运行经费预算支出149.66万元，与上年相比减少8.11万元，降低5.14 %。主要原因是：水费、电费、物业管理费减少。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市港口管理局2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出8.8万元，占“三公”经费的40.74%；公务接待费支出12.8万元，占“三公”经费的59.26%。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算21.6万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算8.8万元。其中：
公务用车运行维护费支出预算8.8万元，比上年减少0.2万元，主要原因是公务用车使用频率降低。
3.公务接待费支出预算12.8万元，比上年减少2.28万元，主要原因是反四风，厉行节俭。
（二）2018 年度会议费支出预算16.1万元，比上年减少4.74万元，主要原因是反四风，厉行节俭。
（三）2018 年度培训费支出预算7.1万元，比上年增加0.78万元，主要原因是开展的培训次数增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额4.55万元，其中：拟采购货物支出4.55万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
南通市港口管理局
2018年2月4日
