南通市港口工程质量监督站2018年度部门预算公开
来源: 南通市港口管理局 发布时间：2018-02-14 字体：[ 大 中 小 ]
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第一部分预决算公开管理文件
南通市港口管理局预决算信息公开管理办法。
第二部分南通市港口工程质量监督站概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度南通市港口工程质量监督站主要工作任务及目标
第三部分2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分2018年度部门预算情况说明
第五部分名词解释
第一部分预决算公开管理文件
南通市港口管理局预决算信息公开管理办法。
第一条为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据相关法律法规等规定，结合本局实际，制定本办法。
第二条本办法所称预决算信息包括预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。
第三条预决算信息以公开为常态，不公开为例外。
第四条财务处负责本单位及下属单位的预决算信息公开工作，科技消息处负责局门户网站预决算信息的维护，办公室及下属单位提供相关资料。
第五条预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：
（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。
（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。
（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。
（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。
（五）逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。
（六）逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产公开制度。
（七）公开财政专项资金政策、项目申报指南、资金分配结果等。
第六条预决算信息公开以局门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。财务处将预决算信息及公开情况及时报送市财政局。
第七条预决算信息应当在本级政府财政部门批复后20日内公开。
第八条本办法自印发之日起实行。本部门预决算信息公开管理办法。南通市港口管理局预决算信息公开管理办法。
第二部分南通市港口工程质量监督站概况
一、主要职能
南通市港口工程质量监督站承担对沿江沿海港口建设工程项目质量监督、安全实施监管的职责。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
本部门暂时没有内设机构。本部门无下属单位。
三、2018年南通市港口工程质量监督站主要工作任务及目标
结合南通市政府、港口局对于全年港口工作的部署，我站要重点做好以下几方面的工作：
（一）以品质工程为引领，带动工程质量监督水平提高
1.严格质量监督，确保工程一次验收合格率100%，不出现等级质量事故。
2.全面落实“品质工程”创建要求，研究部署本地区港口工程创建“品质工程”工作。
3.深入推进现代工程管理，多层次多方位开展施工标准化管理工作。
4.以水运工程通病治理为基础，提升行业精细化管理水平。
（二）多管齐下，提升工程安全生产水平，打造示范工程
不断强化安全生产监督管理和提升安全监管服务水平，更加注重创新安全监管模式，服务强化理念，注重监管时效，促进安全生产监管工作不断向科学化、制度化和规范化方向发展。
1.继续按照规定做好安全监管。
2.深入推进“平安工地”建设，打造品牌工程。
制定2018年本地区水运工程“平安工地”创建方案，制定创建目标、活动步骤及工作要求。推广优秀工程安全管理经验成果，加大宣传力度，在日常安全生产检查中开展“平安工地”创建专项检查，指导创建工作。邀请省级专家对各工程参建单位安全生产管理人员进行安全培训。拓宽渠道，充实我市港口工程“平安工地”考评专家库，探索恢复市级港口工程“平安工地”创建活动。
3.创新安全监管模式，探索层级安全管理方式。
（三）强化法律意识，坚持依法行政，推进行政执法工作
1.充实质监执法装备，规范执法程序，完善执法体系
充实我站执法装备、安全防护装备及办公设施的配备，重点配备移动执法终端、执法记录仪等，完善执法基础设施。
2.积极开展行政执法工作
质量监督需要走制度化、法制化的道路，我站将积极探索质量监督和安全监管行政执法工作，积极探索从行政处罚程序、案件立案、调查取证、违法告知、处罚、执行、结案等一系列流程的规范性和合法性。以达到行政和技术手段同步实现，严格执法和热情服务有机结合，确保工程质量和安全无事故的目标。
（四）以信息化建设为平台，实施科技创新，全面提升管理水平
1.充分应用“江苏省交通工程质量安全监管信息平台”，建立信息化工作管理制度。
2.实施科技创新，打造智慧质监，提升管理水平。今年我站将在总结推广先进经验做法的基础上，以重点项目为依托，加大在视频监控、工艺监测、预测预警、移动终端等“智慧”设施设备的投入，探索基于BIM技术、物联网、普适计算和4D可视化等新兴技术在港口工程中的应用，探索对在建工程施工现场人员定位、安全防护、施工工艺、质量检测等施工过程的施工数据自动化采集、分析与处理，提高安全生产监管、质量管理、项目管理的智慧程度。
（五）进一步加强自身队伍建设
水运工程建设形式的多样化，对质监人员的要求也越来越高，不断创新与完善学习机制，加强自身能力锤炼，也是我站今年的一项重要工作。
1.加强个人能力提升。
当前水运工程建设领域新材料、新工艺、新技术和新设备不断涌现，涉及到质量安全管理的法律法规、规范性文件很多，加强学习显得尤为重要。学习质量监督和安全监管方面的相关法律法规，提高知法、守法意识和法律意思，提升依法行政的能力；学习专业相关知识，提高业务素质及能力；到工程质监水平高的地区进行调研、交流、学习，了解先进的工程监管经验；积极参加省厅组织的各类技术培训，掌握新标准、新规范和操作规程。
2.加强党风廉政建设。
深入贯彻落实全面从严治党要求，在局党委的领导下，继续开展“两学一做”教育学习，深化廉政风险防控，推动党风廉政建设责任的落实；学习贯彻落实“问责条例”、“准则”和“处分条例”，加强内控制度建设；探索党支部建设与参建单位、工地相结合，打造清正廉洁质监队伍。
第三部分2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
以上十二张预算表详见附件。
第四部分2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市港口工程质量监督站2018年度收入、支出预算总计124.56万元，与上年相比收、支预算总计各增加8.69万元，增长7.5%。主要原因是增加了公休假补贴，在职及离退休人员住房补贴标准提高。其中：
（一）收入预算总计124.56万元。包括：
财政拨款收入预算总计124.56万元。
一般公共预算收入预算124.56万元，与上年相比增加8.69万元，增长7.5%。主要原因是增加了公休假补贴，在职及离退休人员住房补贴标准提高。
（二）支出预算总计124.56万元。包括：
1.按功能分类
（1）交通运输支出108.44万元，主要用于与交通运输相关的费用。与上年相比增加3.01万元，增长2.9%。主要原因是增加了公休假补贴。
（2）住房保障支出16.12万元，主要用于住房保障费用。与上年相比增加5.68万元，增长54.4%。主要原因是在职及离退休人员住房补贴标准提高。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为112.41万元。与上年相比增加13.44万元，增长13.58%。主要原因是增加了公休假补贴，在职及离退休人员住房补贴标准提高。
（2）项目支出预算数为12.15万元。与上年相比减少1.5万元，减少10.99%。主要原因是按规定削减项目支出费用。
二、收入预算情况说明
南通市港口工程质量监督站本年收入预算合计124.56万元，其中：
一般公共预算收入124.56万元，占100%；
三、支出预算情况说明
南通市港口工程质量监督站本年支出预算合计124.56万元，其中：
基本支出112.41万元，占90.25%；
项目支出12.15万元，占9.75%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市港口工程质量监督站2018年度财政拨款收、支总预算124.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8.69万元，增长7.5%。主要原因是增加了公休假补贴，在职及离退休人员住房补贴标准提高。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市港口工程质量监督站2018年财政拨款预算支出124.56万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.69万元，增长7.5%。主要原因是增加了公休假补贴，在职及离退休人员住房补贴标准提高。
其中：
（一）交通运输支出
1．公路水路运输行政运行支出96.29万元，与上年相比增加4.51万元，增长4.9%。主要原因是增加了公休假补贴。
2．公路水路运输一般行政管理事务支出0.75万元，与上年相比减少0.9万元，减少54.55%。主要原因是根据规定压减了项目支出。
3.公路水路运输其他公路水路运输支出11.4万元，与上年相比减少0.6万元，减少5%。主要原因是根据规定压减了项目支出。
（二）住房保障支出
1．住房改革支出住房公积金支出9.09万元，与上年相比增加0.59万元，增长6.9%。主要原因是在职人员住房公积金调整。
2.住房改革支出提租补贴支出7.03万元，与上年相比增加5.09万元，增长262.37%。主要原因是在职及离退休人员住房补贴标准提高。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市港口工程质量监督站2018年度财政拨款基本支出预算112.41万元，其中：
（一）人员经费94.59万元。主要包括：基本工资15.32万元、津贴补贴32.38万元、奖金16.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.85万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.44万元、公务员医疗补助缴费2.15万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金9.09万元、其他工资福利支出4万元，退休费2.57万元。
（二）公用经费17.82万元。主要包括：办公费0.6万元、邮电费0.33万元、差旅费6.92万元、维修（护）费0.35万元、会议费0.7万元、培训费0.7万元、公务接待费0.6万元、劳务费0.5万元、工会经费0.52万元、福利费1.65万元、其他交通费用3.36万元、离退休人员管理工作经费0.44万元、其他商品和服务支出1.15万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市港口工程质量监督站2018年政府性基金支出预算支出本年无相关数据。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市港口工程质量监督站2018年一般公共预算财政拨款支出预算124.56万元，与上年相比增加8.69万元，增长7.5%。主要原因是增加了公休假补贴，在职及离退休人员住房补贴标准提高。。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市港口工程质量监督站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算112.41万元，其中：
（一）人员经费94.59万元。主要包括：基本工资15.32万元、津贴补贴32.38万元、奖金16.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.85万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.44万元、公务员医疗补助缴费2.15万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金9.09万元、其他工资福利支出4万元，退休费2.57万元。
（二）公用经费17.82万元。主要包括：办公费0.6万元、邮电费0.33万元、差旅费6.92万元、维修（护）费0.35万元、会议费0.7万元、培训费0.7万元、公务接待费0.6万元、劳务费0.5万元、工会经费0.52万元、福利费1.65万元、其他交通费用3.36万元、离退休人员管理工作经费0.44万元、其他商品和服务支出1.15万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年南通市港口工程质量监督站一般公共预算单位运行经费预算支出17.82万元，与上年相比增加0.3万元，增长1.71%。主要原因是其他交通费用增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市港口工程质量监督站2018年度“三公”经费预算支出中，公务接待费支出0.6万元，占“三公”经费的30%。具体情况如下：
（一）2018年度“三公”经费支出预算0.6万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务接待费支出预算0.6万元，比上年减少0.2万元，主要原因是反四风，厉行节俭。
（二）2018年度会议费支出预算0.7万元，和上年持平。
（三）2018年度培训费支出预算0.7万元，比上年增加0.2万元，主要原因是培训次数增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额0.25万元，其中：拟采购货物支出0.25万元。
第五部分名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
南通市港口工程质量监督站
2018年2月4日
附件：
